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Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
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Órgão
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Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
30.000.000,00
Total Atualizado
30.015.000,00
Total Empenhado
18.926.357,14
Total Liquidado
12.159.946,20
Total Pago
11.693.130,73
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0222
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
63.803,69
63.803,69
63.803,69
Visualizar Empenho
0296
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
800,00
800,00
800,00
Visualizar Empenho
0328
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
16.378,15
16.378,15
16.378,15
Visualizar Empenho
0330
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
72.049,39
72.049,39
72.049,39
Visualizar Empenho
0390
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
1.093,28
1.093,28
1.093,28
Visualizar Empenho
0391
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
5.947,33
5.947,33
5.947,33
Visualizar Empenho
0392
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
874,63
874,63
874,63
Visualizar Empenho
0486
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
120.643,87
120.643,87
120.643,87
Visualizar Empenho
0491
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
4.542,44
4.542,44
4.542,44
Visualizar Empenho
0639
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
200.000,00
300.000,00
500.000,00
140.267,71
140.267,71
140.267,71
Visualizar Empenho
1-10 de 629 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
12.543.010,72
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0171
01
0074
2
08/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
36,47
Visualizar OP
0214
01
0075
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
56,94
Visualizar OP
0006
01
1818
05/01/2026
Restos A Pagar
02.915.196/0001-70
HLH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
2.800,00
Visualizar OP
0007
01
1720
05/01/2026
Restos A Pagar
14.811.390/0001-94
MM SEGURANCA COMPUTADORIZADA LTDA
57,62
Visualizar OP
0008
01
1721
05/01/2026
Restos A Pagar
14.811.390/0001-94
MM SEGURANCA COMPUTADORIZADA LTDA
423,27
Visualizar OP
0009
01
1722
05/01/2026
Restos A Pagar
14.811.390/0001-94
MM SEGURANCA COMPUTADORIZADA LTDA
140,00
Visualizar OP
0010
01
1727
05/01/2026
Restos A Pagar
00.487.928/0001-42
COPYCENTRO LTDA
826,76
Visualizar OP
0011
01
1814
05/01/2026
Restos A Pagar
35.873.410/0001-21
DUMONT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
1.200,00
Visualizar OP
0012
01
1815
05/01/2026
Restos A Pagar
28.333.626/0001-39
CUBE APP'S CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
600,00
Visualizar OP
0013
01
1817
05/01/2026
Restos A Pagar
18.560.208/0001-20
D G CAMPOS
500,00
Visualizar OP
1-10 de 1118 registros
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P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
12.543.010,72
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
1818/2025
1001
02.915.196/0001-70 - HLH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
05/01/2026
2.800,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
1720/2025
1001
14.811.390/0001-94 - MM SEGURANCA COMPUTADORIZADA LTDA
05/01/2026
57,62
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
1721/2025
1001
14.811.390/0001-94 - MM SEGURANCA COMPUTADORIZADA LTDA
05/01/2026
423,27
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
1722/2025
1001
14.811.390/0001-94 - MM SEGURANCA COMPUTADORIZADA LTDA
05/01/2026
140,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
1727/2025
1001
00.487.928/0001-42 - COPYCENTRO LTDA
05/01/2026
826,76
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
1814/2025
1001
35.873.410/0001-21 - DUMONT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
05/01/2026
1.200,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
1815/2025
1001
28.333.626/0001-39 - CUBE APP'S CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
05/01/2026
600,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0013
1817/2025
1001
18.560.208/0001-20 - D G CAMPOS
05/01/2026
500,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0014
1711/2025
1001
06.537.806/0001-08 - BIZZ INTERNET LTDA
05/01/2026
179,90
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0015
1710/2025
1001
41.218.013/0001-19 - MEDICAR GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
05/01/2026
1.600,00
Visualizar OP
1-10 de 1118 registros
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1
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10
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FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Tipo Despesa
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Credor
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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